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老师，应付职工薪酬是负数，怎么调账？
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您好。知道是什么原因负数的吗？
2022 05/13 17:03
84785019 
2022 05/13 17:18
有的是多付，有的是计提没付，现在是在职工薪酬贷方余额
84785019
2022 05/13 17:19
我该怎么做分录调账？
玲老师 
2022 05/13 17:24
是多付的，还是少计提了？如果是少计提，就补充一个计提的分录。借成本费用类科目贷应付职工薪酬。
84785019
2022 05/13 17:53
少提的，要单据的吗？要做工资表么？这是几笔混在一起造成的？
玲老师
2022 05/13 17:54
可以把差额做一笔调整分录，然后后面写一个调整说明就行了。
84785019
2022 05/13 17:55
之前代理记账的做的有多付钱的，也有少付钱的，还有提了没付钱的，混在一起就变成职工薪酬贷方有余额
玲老师
2022 05/13 17:57
是的，做一笔调整分录就可以。
84785019
2022 05/13 17:58
我摘要那写调账，做借管理费用-职工薪酬 贷 应付职工薪酬？这样可以吗？不要凭证了吧
玲老师
2022 05/13 17:59
是吧，这样处理就可以了。
玲老师
2022 05/13 17:59
。后面需要附上一个调整的说明。
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