免费问答

之前是借：管理费用-劳务费-社保费7989.66，管理费-劳务费-服务费1120，贷：银行存款9109.66

 你好；   现在做  红冲：   借：管理费用-劳务费-社保费-7989.66，管理费-劳务费-服务费-1120，贷：银行存款--9109.66 ；然后再按正确发票做一笔 ； 为什么会退款 ；  意思多支付了吗？    

是因为解除合同了，3月医保出的比较晚，所以他们那边交不上了。所以把医保的钱退回来了。我也知道先做红冲的这个分录，想请问一下 下面银行这个2337.3这个钱怎么做分录？

终止劳务公司的合同了，从三月份结束的，然后除了医疗保险外，其他的险种都出来了可以正常缴纳 当时就把全部的社保费转过去了。谁知道5月份才出的3月医保，劳务公司那边在3月份已经办停了，所以那边就交不上医**回了

你好1. 红冲分录    按我写的先做了。 然后再做  借银行存款贷其他应付款     ；    

借：管理费用-劳务费-社保费-7989.66，管理费-劳务费-服务费-1120，贷：银行存款--9109.66 ，下个分录：借：银行存款2337.3，贷：其他应付款-社保费2337.3？

那这样账不平啊，其他应付款上一直挂着呢

你们那个金额退回来的金额后面还会缴纳出去不 ？    最终缴纳金额会与你计入管理费用的金额一致吗   

会缴纳出去，但是不走这个科目了。我们直接变成公司给交了，变成借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费

等下； 我要理一下； 刚刚想错误了。 我举例  一个金额；到时你 去带你对应的金额入分录去哈；  因为你金额有小数点 ；我懒得去  处理这个金额  ；     比如你 缴纳社保费是100  ；  服务费是   90  ； 然后合计 是190  ； 然后现在退回来的金额是 社保金额退20回来；  之后缴纳 ； 那么你做  ：   借：管理费用-劳务费-社保费100   ，管理费-劳务费-服务费90  贷：银行存款190  ；       实际你社保是缴纳了 80出去的 ； 所以你红冲直接 收到款做 ：借   银行存款   20   贷    管理费用-劳务费-社保费  20  ；  然后   按实际 之后缴纳 ：借 管理费用 -社保  20  ；贷 应付职工薪酬-社保20 ； 缴纳 ：借    应付职工薪酬-社保20 ；贷银行存款 20 ； 这样就平衡了 。  

好的，老师我明白了。谢谢你

明白了就好 ； 你 去把你自己分录处理下哈 ；   不客气的； 满意请给予评价 ；