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问题已解决
老师好，我计提4月工资的时候有个同事有30元个税忘记算了，5月初发工资时也没扣这30个税，然后我补了一个个税计提，计提：借 其他应收款，贷 应交税费-应交个人所得税，缴税后：借 应交税费-应交个人所得税，贷银行存款。已经扣的这30个税是从下月这个员工工资直接扣掉，那请问老师我做啥科目能把这30的其他应收款给冲了呀
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你好，学员，转到费用里面的
2022 05/13 17:09
84785030 
2022 05/13 17:11
老师，咋转呀
冉老师 
2022 05/13 17:12
借管理费用
贷其他应收款
84785030
2022 05/13 17:16
老师，那是期末做结转的时候，转到管理费用就可以吧
冉老师
2022 05/13 17:17
期末做结转的时候，转到管理费用就可以
84785030
2022 05/13 17:19
放在管理费用的哪个二级科目呀，
冉老师
2022 05/13 17:19
放在管理费用的二级科目工资
84785030
2022 05/13 17:21
好滴，谢谢
冉老师
2022 05/13 17:21
不客气，祝你工作顺利
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