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工程公司，2021年12月开了一笔工程40万，以开票确认收入，当月暂估了成本5万票，发票2022年1月到，到了2月，又有一张成本票回来，12万，但是我在去年没有暂估这12万，这个怎么做分录？
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借：以前年度损益调整12
贷：应付账款12
借：利润分配-未分配利润12
贷：以前年度损益调整12
2022 05/13 17:45
84784969 
2022 05/13 17:49
我汇算清缴已经申报了，怎么办呢
家权老师 
2022 05/13 17:51
更正申报就是了呀。还没结束
84784969
2022 05/13 18:05
那汇算清缴我除了填主表，把12万加在主营业务成本那里，还需要填哪里啊？
家权老师
2022 05/13 21:39
冲新做利润表，按正确的成本报送
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