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被投诉删掉21年到22年2月员工工资，需要改哪些报表
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你好，你当时做了计提工资做了支付吗？
2022 05/13 17:49
84785041 
2022 05/13 17:53
是的，做了计提，做了发放
郭老师 
2022 05/13 18:00
借其他应收款
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润
工薪酬明细表，账载金额正常填写，税收金额和实际金额，把这个多计提的减少。
84785041
2022 05/13 18:02
那老师要修改哪些报表啊，四个季度的所得税报表要改么
郭老师
2022 05/13 18:04
哦，之前的申报表都不需要修改的，不要动，你只需要做这个分录做到这个月，然后在职工薪酬明细表里面调整
84785041
2022 05/13 18:06
那少了这么多人工，会影响所得税的吧，不用改么，怎么记得税务老师让改呢
郭老师
2022 05/13 18:08
这不在职工薪酬明细表里面调增吗？你的利润会增加。
84785041
2022 05/13 18:09
哦，实说年报调增就好了，是么
郭老师
2022 05/13 18:09
是的是的，是这么做的。
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