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老师，请问餐费可以开专票吗？如果替票中多为餐费和住宿费，该怎么处理呢？
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同学你好，一般小餐饮店都是普票，大型餐饮店才可能开专票
2022 05/13 17:47
84785041 
2022 05/13 17:49
那替票中多为餐费和住宿费，该怎么处理呢？
胡芳芳老师 
2022 05/13 18:03
你是不能出现餐饮和住宿票吗，是什么业务
84785041
2022 05/13 18:04
不是不能出现哈，是替票大多数是这些项目的票，其中住宿的还有些是专票。
胡芳芳老师
2022 05/13 18:06
你这些票是怎么产生的，按照受益原则计入成本或者费用
借：受益原则 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款
84785041
2022 05/13 18:07
老师，替票中这些项目金额累计比较大，有没有什么比较好的建议？
胡芳芳老师
2022 05/13 18:09
同学你好，你说的替票是发票是吧，一直没问你
84785041
2022 05/13 21:14
是的，就是有些日常费用没有发票，拿相同金额发票替
胡芳芳老师
2022 05/13 21:16
那最好是别用这类发票，开正常的业务发票，比如服务之类的会好一点
84785041
2022 05/13 21:21
明白，但是之前已经替了，而且金额比较大，应该去什么费用比较好？
胡芳芳老师
2022 05/13 21:22
同学你好，这种一般差旅费比较多，可以放在管理费用或者销售费用
84785041
2022 05/13 21:25
餐费也尽量进差旅费？不进招待？
胡芳芳老师
2022 05/13 22:10
差旅费招待费都可以，本来就是二级科目，不影响自己科目
84785041
2022 05/14 07:26
那这个住宿费专票可以抵扣吗？
胡芳芳老师
2022 05/14 09:01
可以的，专票可以抵扣
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