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老师好！我公司原来的会计把增值税进项留抵放在应交税费～转出未交增值税的借方对吗
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你好，
同学
这个是可以放在应交税费～转出未交增值税的借方的。
2022 05/13 17:54
84784983 
2022 05/13 17:57
难道还有其他科目可以放吗老师？然后上月退税了，退完我做了分录后，这个科目的借方还有30.5这个要怎么平掉呢
84784983
2022 05/13 17:58
他好像是多做了，电子税务局原来留抵的跟退税的一致，就是还多个30.5出来
星河老师 
2022 05/13 21:27
同学
这个可以看下应交税费-应交增值税下面有没有 多交增值税这个科目。
如果没有，就只看应交税费-转出未交增值税，即可。
电子税务局原来留抵的跟退税的一致，多出来的30.5，可能是纳税申报表和做账不一致导致的。
这个多出来的30.5能找到原因吗？ 是历史累计销项减去进项错误了吗？
84784983
2022 05/13 22:48
是纳税申报表和账不一致，没有多交增值税这个科目老师
星河老师
2022 05/14 09:30
同学，
这种账务处理错误的情况，我们可以调整进入营业外收支。
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