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管理费用交通费，还有快递费这些应该放在期间费用明细表下面哪一栏
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你好，这个快递费如果是发的文件的话，可以做到办公费、交通费的可以放到其他，如果是出差的可以放到差旅费。
2022 05/13 18:02
84784987 
2022 05/13 18:05
交通费可以放到办公费吗
郭老师 
2022 05/13 18:05
可以的，可以这么做的
84784987
2022 05/13 18:10
昨天一个问题还没有问完哈，就是如果固定资产折旧冲减了，汇算清缴也需要调增是吧，原先计入借管理费用贷累计折旧，现在冲减折旧，借累计折旧，贷利润分配未分配利润
郭老师
2022 05/13 18:11
是什么原因冲减了固定资产折旧？
84784987
2022 05/13 18:16
有个固定资产的会计分录，借方固定资产，贷方应付账款，可是后面没有发票，发票丢了，之前年份的，外账做的，我需要把凭证冲减掉，折旧也要调整
郭老师
2022 05/13 18:19
对的是的，需要调增在你的税收金额里面减少这个金额就可以的
这个固定资产折旧了100，你再第二栏填写100
第五列的税收金额里面填写零。
84784987
2022 05/13 18:21
管理费用不需要调吗，需要调整哪些表格呀，麻烦说清楚一点啊
郭老师
2022 05/13 18:25
管理费用就在这里面调整
现在调整的不是累计折旧这个科目，累计折旧它根本就抵扣不了增值税，你调整的是借管理费用这一个
105080这个表格里面有一个税收金额，你把多折旧的这一部分删除
其他的还是正常填写
原值填写你固定资产的原值没有调整之前的
第二列填写你2021年一月份到12月份的累计折旧
第三列填写从购买到去年12月末，折旧的金额是所有的固定资产的
第四列填写的是有发票的固定资产，需要把这个固定资产减去
第五列需要把你多折旧的那一部分减去
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