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用于客户的住宿费，对方开的专票可以抵扣吗
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你好，用于客户的住宿费，对方开的专票，进项税额是不能抵扣的
2022 05/13 18:07
84785034 
2022 05/13 18:08
抵扣过了应该怎么办
邹老师 
2022 05/13 18:08
你好，用于客户的住宿费，对方开的专票，进项税额是不能抵扣的
抵扣过了，需要做进项税额转出处理
84785034
2022 05/13 18:10
抵扣已经缴过税了还能做进项转出吗
邹老师
2022 05/13 18:12
你好，是的，当然是可以的
84785034
2022 05/13 18:13
那应该怎么做进项转出呢
邹老师
2022 05/13 18:14
你好，是分录，还是申报表的处理？
84785034
2022 05/13 23:05
是申报表
邹老师
2022 05/14 09:23
你好，在增值税申报表的进项税额转出栏次，做相应税额的填写就是了
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