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问题已解决
老师，请问公司去年发货给客户的产品，想要在今年开票并且结算，财务怎么处理比较好。备注下情况是：公司ERP系统已经在去年做了销售出库，然后也在去年结转到主营业务成本了，但是没有确认收入，实际也没有跟客户结算收款
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同学你好
很高兴为你解答
你们的系统允许调账吗？
允许的话调整主营业务成本，通过以前年度损益
2022 05/13 19:31
84784998 
2022 05/13 19:32
具体怎么调整呢，是在今年来调整吗
钟存老师 
2022 05/13 19:41
通过以前年度损益
84784998
2022 05/13 19:47
借：库存商品，贷以前年度损益，吗
钟存老师
2022 05/13 19:48
借：发出商品
贷：以前年度损益调整
84784998
2022 05/13 19:49
之前的单据生成凭证是直接借：主营业务成本，贷：库存商品
钟存老师
2022 05/13 20:01
嗯呢
你是把主营业务成本
调整到
发出商品
因为你已经发货了
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