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问题已解决
去年的红字信息表错了，已经撤销了，但忘记申请退税了，今年才去申请退税，退了增值税，附加税，请问我收到退税款后要怎么做分录啊
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你好
之前做了进项转出的吗
怎么做的
2022 05/13 20:29
84784976 
2022 05/13 20:58
对，之前做了进项转出
84784976
2022 05/13 21:01
借: 库存商品-10000
进项税额 -2000
贷：应付账款 -12000
郭老师 
2022 05/13 21:04
借库存商品
进项
贷应付帐款
借银行存款贷应交税费未交增值税
借银行存款贷应交税费
借应交税费贷利润分配未分配利润
84784976
2022 05/13 21:07
借银行存款贷应交税费
借应交税费贷利润分配未分配利润
这里的应交税费的明细科目是什么啊
郭老师
2022 05/13 21:08
附加税里面的
城建税，地方教育，教育附加
84784976
2022 05/13 21:26
借银行存款贷应交税费未交增值税
这里为什么贷未交增值税，有点不明白
郭老师
2022 05/13 21:30
你缴纳增值税分录咋做的
不是借应交税费未交增值税贷银行存款
84784976
2022 05/13 21:34
好吧，谢谢老师耐心的解答，我在慢慢缕缕
郭老师
2022 05/13 21:35
好的
不明白的再问
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