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老师，暂估的成本费用，没有发票。汇算做了调增，但是对应的应付账款我还怎么处理？
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您好
请问暂估的时候分录怎么写的？
暂估的款项支付了吗
2022 05/13 21:17
84785034 
2022 05/13 21:19
借，管理费用 贷应付账款。没付
bamboo老师 
2022 05/13 21:26
请问单位用的什么会计准则
84785034
2022 05/13 21:42
小企业会计准则
bamboo老师
2022 05/13 21:44
借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
84785034
2022 05/13 22:50
老师，你的意思是，我不紧需要调增，还需要加这一笔分录是吗？
bamboo老师
2022 05/13 23:43
是的 不仅需要调增，还需要加这一笔分录
84785034
2022 05/13 23:51
老师，如果这笔钱付了，当时贷银行存款。是不是就不用写这笔分录了？
bamboo老师
2022 05/13 23:52
是的 因为贷方没有科目可以写
汇算清缴纳税调整就好了
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