00:10:00
问题已解决
老师，去年暂估了一笔费用，借管理费用，贷应付账款。没有发票，汇算清缴调增了。那应付账款这个科目怎么处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
2022年调账 借：应付账款 贷：利润分配 应付账款就冲销了
2022 05/13 23:17
84785034 
2022 05/13 23:50
老师，如果这笔钱我们付了。是不是我就不用写这笔分录了？
秦枫老师 
2022 05/13 23:53
你是说钱付了 发票没来 直接调表调增即可
84785034
2022 05/14 07:56
老师，如果这笔费用我挂的是其他应付款－老板。老板垫付的。可以吗？
秦枫老师
2022 05/14 08:09
性质一样 其他应付款可以的
84785034
2022 05/14 12:41
那如果挂其他应付款，是不是就可以只在汇算的时候调增。不做未分配利润这笔分录了。可以用银行存款冲其他应付款
秦枫老师
2022 05/14 13:37
是的 不论你挂了应付还是其他应付 发票来不了 直接汇算增加 后期你资金有钱了 归还老板冲销其他应付款就可以了
阅读 182
描述你的问题，直接向老师提问
109
意见反馈
