00:10:00
问题已解决
做了以前年度损益调整这个科目，所得税汇算清缴要怎么填？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
不需要，因为汇算清缴是调整利润表，但是以前年度损益调整是所有者权益变动表科目，因此不需要填写
2022 05/14 07:26
84784998 
2022 05/14 07:35
做了以前年度损益调整导致利润表和资产负债表的利润数不相等，如果汇算清缴不调整的话不是和资产负债表的数对不上了吗？
王超老师 
2022 05/14 07:43
是啊，因此你要编制所有者权益变动表的
84784998
2022 05/14 08:13
可是我们申报的时候没有所有者权益变动表这一张，到时税务系统钩稽的是资产负债表和利润表这两张吗？这样数据对不上会不会有问题？
王超老师
2022 05/14 08:32
你这个需要自行编制的，以备税务局检查的
84784998
2022 05/14 09:21
不是去调整资产负债表的期初数吗？
王超老师
2022 05/14 09:24
那你不就是要更正申报去年的期末数吗
84784998
2022 05/14 09:30
这样做也可以吗？这样是要去税务局更正申报吗？
王超老师
2022 05/14 09:33
但是你这样数据也是不一样的
84784998
2022 05/14 10:04
不是调成一样了么？就是说就按照不一样的报税，汇算，到时做一张所有者权益变动表待查？
王超老师
2022 05/14 10:07
你看一下我之前的回复，一直在跟你说所有者权益变动表的
阅读 159
描述你的问题，直接向老师提问
368
意见反馈
