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修改3月已结账的其他应收款二级明细科目有没有影响？一季度财务报表，所得税报表，3月的账，科目余额表啥的，有没有影响呢？
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同学你好，都没有影响的。
2022 05/14 09:06
84785034 
2022 05/14 09:08
那会影响什么呢
王雁鸣老师 
2022 05/14 09:10
同学你好，会影响软件里的科目代码，原来打印的凭证，明细科目代码不一样了。
84785034
2022 05/14 09:14
老师，住宿费做进项税额转出，申报表和分录各怎么处理呢
84785034
2022 05/14 09:14
老师，住宿费做进项税额转出，申报表和分录各怎么处理呢
王雁鸣老师
2022 05/14 09:16
同学你好，分录，借，管理费用，贷，应交税费-应交增值税-进项税额转出。申报表填写到进项税额转出栏即可。
84785034
2022 05/14 09:23
我4月勾选的这张进项，5月已经抵扣缴税了，是下个月报税的时候再填进项转出吗
王雁鸣老师
2022 05/14 09:26
同学你好，是的，下个月再申报进项转出。
84785034
2022 05/14 09:38
之前不知道要做进项转出的时候，就把做了借：管理费用借：应交税费——应交增值税——进项税额贷：银行存款贷：其他应收款这样的分录，我下个月报税填申报表做进项转出的时候，分录再这样写借：管理费用贷：应交税费——进项税额转出就可以了吗
王雁鸣老师
2022 05/14 09:39
同学你好，是的，你的分录正确。
84785034
2022 05/14 10:04
3月付款给客户，客户3月开专票，3月勾选进项，4月报税做进项税额转出，3月做分录可不可以直接写借：管理费用贷：银行存款贷：其他应收款贷：应交税费——进项税额转出？还是分别3月分录借：管理费用借：应交税费——进项税额贷：银行存款贷：其他应收款4月分录借：管理费用贷：应交税费——进项税额转出
王雁鸣老师
2022 05/14 10:08
同学你好，要分别写分录的。
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