00:10:00
问题已解决
老师，3月账上留抵2300税金被退回账上，这个月我申报时数据已经转到了主表的14栏进项税额转出，现在我这个月申报要缴税我退回的税款等于要重新缴出，那我账上凭证要然后处理？怎么做凭证？谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，同时增加申报表留抵税额2300.会计分录：
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
贷：银行存款
2022 05/14 10:53
84784976 
2022 05/14 16:04
老师，那留抵税金退回账上怎么做凭证？
84784976
2022 05/14 16:06
我是否只要做一笔凭证就是税金退回的，然后缴多少就按正常做？申报表上退回数据在进项转出这栏就不管它？
税剑法盾 
2022 05/14 16:11
您好，要附表二第22栏填对应的负数，下期才能抵扣。
84784976
2022 05/14 16:20
老师，麻烦帮我看下报表，系统已经自动变灰，这个情况下我该如何做？谢谢！
税剑法盾
2022 05/14 16:28
您好，你5月申报完了吧。你先附表二第22栏填报负数的退税额，如不能保存。一个月申报时再填这个数。
84784976
2022 05/14 16:31
还没有申报的
税剑法盾
2022 05/14 17:35
您好，申报时按照我说的附表二填报。
84784976
2022 05/14 17:35
好的，谢谢老师！
税剑法盾
2022 05/14 17:37
您好，不客气应该的。
阅读 124
描述你的问题，直接向老师提问
198
意见反馈
