00:10:00
问题已解决
计提的上月工资跟实际发放不一致怎么办？计提有多有少，能把分录给一下吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
计提少了，补计提，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬
计提多了，冲销多计提，借：应付职工薪酬，贷：管理费用等科目
2022 05/14 11:11
84784997 
2022 05/14 11:14
工资需要分摊到成本里，补记或冲销的还用不用调整成本？怎么调整？
邹老师 
2022 05/14 11:15
你好，工资需要分摊到成本里面，就需要调整相应的成本
计提少了，补计提，借：生产成本等科目，贷：应付职工薪酬
计提多了，冲销多计提，借：应付职工薪酬，贷：生产成本等科目
84784997
2022 05/14 11:26
上月已经结账还能不能调整上月的？现在补记或者冲销都是这月数据发生变动了。上月的成本没有变，是不是？
邹老师
2022 05/14 11:26
你好，有错误，即使上月已经结账，也能修改的啊
是的
84784997
2022 05/14 11:28
好的，谢谢
邹老师
2022 05/14 11:29
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
阅读 137
描述你的问题，直接向老师提问
428
意见反馈
