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老师，今年收到去年的成本票，该怎么做分录
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您好
请问单位用什么会计准则
2022 05/14 11:27
84785034 
2022 05/14 11:27
小企业会计准则
bamboo老师 
2022 05/14 11:28
借 利润分配-未分配利润
贷 应付账款等
84785034
2022 05/14 11:28
去年有暂估
bamboo老师
2022 05/14 11:29
请问去年暂估分录怎么写的
84785034
2022 05/14 11:30
借 主营业务成本
贷 应付账款
bamboo老师
2022 05/14 11:35
借 利润分配-未分配利润 借方红字
贷 应付账款 贷方红字
bamboo老师
2022 05/14 11:35
然后再写分录
借 利润分配-未分配利润
贷 应付账款等
84785034
2022 05/14 11:35
但是去年年末没有把本年利润转到未分配利润
84785034
2022 05/14 11:36
该怎么调整
bamboo老师
2022 05/14 11:37
今年写分录补结转就好了啊
bamboo老师
2022 05/14 11:37
借 本年利润
贷 利润分配-未分配利润
84785034
2022 05/14 11:41
那我暂估的成本跟实际收到发票金额不一样，所得税汇算的时候是按去年年末的数填财务报表吗
bamboo老师
2022 05/14 11:43
所得税汇算的时候是按去年年末的数填财务报表 是的
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