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上期留抵进项税额是1300多,本期认证了一张进项税额是20956.43元的发票,本期销项税额为10985.58元,那我表一里面本期认证抵扣的填什么是,整张认证的发票,还是填部分差额,请看附图

84784949| 提问时间:2022 05/14 11:33
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 主表进项税额填您附表二进项税额的金额啊20956.43 附表一是填销项税额的 跟附表二不搭界
2022 05/14 11:40
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