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问题已解决
（1）计算该企业本年实现的会计利润总额 （2）计算销售费用应调整的应纳税所得额 （3）计算管理费用应调整的应纳税所得额（包括加计扣除部分） （4）计算财务费用应调整的应纳税所得额 （5）计算营业外支出应调整的应纳税所得额 （6）计算投资收益应调整的应纳税所得额 （7）计算三项经费应调整的应纳税所得额（包括加计扣除的部分） （8）计算2020年应纳税所得额 （9）计算2020年应纳税额
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你好需要计算做好了给你
2022 05/14 13:20
84785000 
2022 05/14 15:10
谢谢老师
84785000
2022 05/14 17:04
老师好了吗
暖暖老师 
2022 05/14 17:10
1会计利润的计算是
8000+1000-5000-18-25-43-2000-1000-100-50+35=799
暖暖老师
2022 05/14 17:11
2广告费和业务宣传费扣除9000*0.15=1350
纳税调增1500-1350=150
暖暖老师
2022 05/14 17:12
3.业务招待费扣除100*60%=60
9000*0.005=45纳税调增100-45=55
暖暖老师
2022 05/14 17:14
支付给母公司管理费纳税调增6
研发支出加计扣除75%纳税调减37.5
暖暖老师
2022 05/14 17:15
4公益性捐赠扣除799*0.12=95.88全都扣除
营业外支出纳税调增2
暖暖老师
2022 05/14 17:15
4财务费用纳税调增500*（0.1-0.06）=20
暖暖老师
2022 05/14 17:16
6.投资收益纳税调减3+24=27
暖暖老师
2022 05/14 17:18
7残疾人工资加计扣除100%纳税调减30
福利费扣除300*0.14=42纳税调增55-42=13
工会经费扣除300*2%=6全都扣除
教育费扣除300*8%=24全部扣除
合计纳税调减30-13=17
暖暖老师
2022 05/14 17:20
8应纳税所得额的计算是
799+150+55+6-37.5+2+20-27-17=950.5
暖暖老师
2022 05/14 17:20
（9）计算2020年应纳税额计算
950.5*0.25=237.625
84785000
2022 05/14 17:23
老师为什么营业外支出纳税调增2
暖暖老师
2022 05/14 17:28
那个税收滞纳金不可以扣除
84785000
2022 05/14 17:29
谢谢老师解答
暖暖老师
2022 05/14 17:32
不客气祝你学习进步
84785000
2022 05/14 18:08
老师，广告费和业务宣传费扣除，
9000哪里来的
暖暖老师
2022 05/14 18:16
营业收入8000+1000=9000
这样得来的数字
84785000
2022 05/14 18:59
老师，公益性捐赠扣除799从哪凑
84785000
2022 05/14 19:10
已经晓得了，麻烦老师了
暖暖老师
2022 05/14 19:52
不客气麻烦给与五星好评
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