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问题已解决
老师好，我们是小规模纳税人，把四月份开的专票税点开成一个点了，怎么办
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您好
把4月份的发票红冲 然后开具正确的发票
2022 05/14 16:25
84785009 
2022 05/14 16:26
客户已经认证了
bamboo老师 
2022 05/14 16:26
可以对方开具红字发票信息表 然后您开具红字发票
84785009
2022 05/14 16:30
要是对方不同意开具红字发票过来呢
bamboo老师
2022 05/14 16:31
那就不好开具红字发票了
对方不开就算了 开了您还要多缴税
84785009
2022 05/14 16:31
你的意思是不追回来也没事吗？税务局会不会通过呢
bamboo老师
2022 05/14 16:32
可以跟对方沟通 对方不同意 那就算了
到时候税务找您也没有大碍
税率1%还是可以开具 只是是4.1日前发生的业务 做了未开票收入 补开发票才可以
84785009
2022 05/14 16:34
就是跟税务局说那几张是一季度补开的？
bamboo老师
2022 05/14 16:35
是的可以这样解释
如果税务不接受 那就说购买方不开具红字发票信息表 自己不好处理
84785009
2022 05/14 16:56
老师，若果我上月报的是无票收入，这个月又开了专票。我怎么做账，无票收入好像是记在普票金额上的
bamboo老师
2022 05/14 16:57
做无票收入红字分录 然后再根据发票写蓝字分录
84785009
2022 05/14 17:00
谢谢老师
bamboo老师
2022 05/14 17:00
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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