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老师，我去年暂估的发票金额比今年实际收到的金额要小，汇算清缴的时候要填纳税调整项目明细表吗
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同学您好，您暂估的部分都计入了成本费用了吗
2022 05/14 16:36
84785034 
2022 05/14 16:36
是的 已经入成本了
文老师 
2022 05/14 16:38
是的，那就需要增加成本的是吧
84785034
2022 05/14 16:39
嗯嗯 是的
84785034
2022 05/14 16:41
汇算的时候填哪个表呢
文老师
2022 05/14 16:43
纳税调整明细表里面的其他
84785034
2022 05/14 16:52
好的 老师，今年的会计分录先冲红然后怎么做呢
文老师
2022 05/14 16:55
您原来暂估是怎么做的
84785034
2022 05/14 16:56
借 主营业务成本 贷 应付账款
文老师
2022 05/14 17:00
先红冲，借利润分配—未分配利润贷应付账款负数，再按发票，借利润分配——未分配利润贷应付账款等
84785034
2022 05/14 17:21
去年年末没有转到未分配利润
文老师
2022 05/14 17:37
您计入主营业务成本了，怎么会不结转呢，您主营业务成本难道还有余额吗
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