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上期留底税113万，上期未认证39万，本期销项税有66万，未认证6万，该怎么做账呢
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同学你好，一般情况下，借，应交税费-应交增值税-进项，33万元，贷，应交税费-待认证增值税，33万元
2022 05/14 18:42
84784961 
2022 05/14 18:47
33万怎么来的
王雁鸣老师 
2022 05/14 18:52
同学你好，上期末没有认证的39万元，减去本期未认证的6万元，这样来的。
84784961
2022 05/14 18:57
本期又有6万的进项发票发生
84784961
2022 05/14 18:58
未认证现在一共45万了
王雁鸣老师
2022 05/14 19:04
同学你好，不好意思，是我理解错了，这样的话，销项发生时，借，银行存款等科目，贷，主营业务收入，贷，应交税费-应交增值税-销项，66万元，进项发生时，借，库存商品等科目，应交税费-未认证增值税，6万元，贷，银行存款等科目。
84784961
2022 05/14 20:41
到月末计提增值税是怎么做账
王雁鸣老师
2022 05/14 20:45
同学你好，因为留抵加进项大于销项，计提增值税可以不用做了。
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