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暂估借原材料20万，贷应付账款暂估20万，借生产成本20万，贷原材料；借库存商品20万，贷：生产成本20万，借主营业务成本20万，贷库存商品20万，跨年收到发票是30万，现在分录怎么写？会涉及到应交税费应交企业所得税的分录？
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你好，在22年度补做分录‘
借主营业务成本10
贷应付账款10’
2022 05/14 20:41
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之前会计直接暂估的借主营业务成本_原材料，20万，贷应付账款-暂估20万，现在跨年了，怎么调整
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去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万 贷：其他应付款-法人20万 这个要怎么冲销
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2023年多暂估了一笔20多万的库存商品，并在2023已经结转了，冲减了利润，2024汇算清缴时，2024年3月又做了两笔调整分录，借：应付账款-暂估20万 贷：库存商品20万 借：库存商品 20万 贷：未分配利润20万，这20万应该属于2023年的利润，2023年所得税汇算清缴表如何填写，在哪调增20万利润？
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老师您好，我们单位去年暂估了20万奖金，做的分录是，借：管理费用--福利费20万，贷：应付账款--暂估20万，今年发了20万奖金，做的分录：借：应付职工薪酬--奖金、津贴20万，贷：银行存款20万。这样做分录是不是有问题，暂估的奖金可以暂估到应付账款科目吗？
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小规模纳税人，1月原材料实际入库80万没发票，货款也没给，借：原材料-暂估80万
贷：应付80万
如果2月给了对方20万，对方开了20万的票，生产用了50万原料
借：应付20万 借：制造费用-直接材料50万
贷：银行20万 贷：原材料-暂估50万
这样做分录对吗
贷：银行20万
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