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老师业务发生在2021年，但是当时没有暂估成本，在2022年收到发票，并付款，这个成本我要在2021年扣除，那我是把2021年反结账然后暂估成本呢？还是直接在2022年通过以前年度损益调整做账汇算清缴调表？
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把2021年反结账然后暂估成本
2022 05/15 09:11
84784996 
2022 05/15 09:14
补交的所得税才通过以前年度损益调整做是吗？老师
家权老师 
2022 05/15 09:29
你也可以通过以前年度损益调整,但是还是的更正12月的报表,然后,再按正确的报表申报
84784996
2022 05/15 09:34
老师没明白意思汇算清缴补交的所得税也是需要要12月暂估吗？
家权老师
2022 05/15 09:37
补交的所得税不需暂估的。
84784996
2022 05/15 09:41
做以前年度损益调整和未分配利润对吗？
家权老师
2022 05/15 09:43
是的，就是那样处理的
84784996
2022 05/15 09:45
老师这样做以后利润表的利润加资产负债表期末就不等于期初了不影响吗？
家权老师
2022 05/15 09:46
那个不影响的，很正常的
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