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老师我们有上期留底税额，这个月免税，我在申报报表上怎么填
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你好，填写免税的那一栏，留抵税额仍然是有数据的
2022 05/15 09:48
84784980 
2022 05/15 09:57
留底税额需要转出吗
84784980
2022 05/15 09:57
享受免税政策，开票直接开免税吗？
王超老师 
2022 05/15 09:58
这个是不需要转出的
84784980
2022 05/15 10:04
那老师，享受免税政策，开票怎么开，还按原税率开，然后纳税的时候填写减免表，还是直接开票免税
王超老师
2022 05/15 10:07
你这个要开免税的发票的
84784980
2022 05/15 10:07
那我这个月开的是有税率的发票怎么申报
王超老师
2022 05/15 10:08
按照实际的税率，在附表一一那边填写的
84784980
2022 05/15 10:08
那个附表
84784980
2022 05/15 10:09
增值税减免税申报表吗
王超老师
2022 05/15 10:10
你不是开了有税率的吗？这个不是减免的
84784980
2022 05/15 10:11
是减免的，我当时以为要备案才能享受优惠政策，现在不需要备案就可以享受
84784980
2022 05/15 10:11
所以当时就开的有税率的发票
王超老师
2022 05/15 10:12
但是你开的又是有税率的发票啊
84784980
2022 05/15 10:13
在增值税减免申请表中填写不可以吗
王超老师
2022 05/15 10:15
不可以的，因为你们开的发票跟系统的不一致的
84784980
2022 05/15 10:18
老师，我虽然开的是有税率的发票，比如税额是400元，那我再减免申请表中填写相关x相关的享受政策，然后再填写减免金额这样也不行吗
王超老师
2022 05/15 10:21
不可以呀，你这个开的是一个有税率的发票
84784980
2022 05/15 10:22
那现在怎么办？
王超老师
2022 05/15 10:23
你现在要如实申报啊
84784980
2022 05/15 10:24
怎么如实申报，能不能说具体点？
王超老师
2022 05/15 10:26
你看一下我前面的回复，已经说了
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