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老师好！请问我在做会计分录时候，是以第一个还是第二个做，还有填这个表汇算清缴表，填11行次的纳税调整金额怎么是－80万？怎么不填正数
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做帐是第一个，11行次是成本减少利润，所以是调减，负数代表调减，正数代表调增
2022 05/15 14:29
84785035 
2022 05/15 14:39
-8O就就因为成本增加，利润减少，就不用交税，这样理解对么
84785035
2022 05/15 14:48
老师，着张表的第1行次填调增金额100就是显现税务口径的收入。
第12行次填调减金额100，是说明这100万元不用交税，
第30行其他填写20万不要做分录，就只调表不调账。
洋洋老师 
2022 05/15 15:14
是的，这个调完后不用交税的，20和100都是调表不调帐
84785035
2022 05/15 15:20
这个是填季报企业所得税做，还是
在做企业汇算清缴是填？有点蒙
洋洋老师
2022 05/15 15:36
汇算清缴时调，季度申报不调
84785035
2022 05/15 15:38
谢谢 老师
洋洋老师
2022 05/15 17:16
不客气，满意请好评
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