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老师 您好，2021年的费用需要在今年的汇算清缴调增，我做帐怎么写分录啊，之前做账是借：管理费用40000 贷：现金，现在呢，我怎么做分录呢
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同学，你好，调表就可以了，不需调账了
2022 05/15 14:47
84785006 
2022 05/15 14:50
老师 是费用的都调表就可以了么，那成本的呢，也直接调表么，还是也得需要调账
刘艳红老师 
2022 05/15 14:51
都是调表就可以了，不需要调账的
84785006
2022 05/15 14:57
老师，我表格是调了，但是以前计提的时候分录写的是借：成本 贷：应付，这个就一直挂账么，我需要把这个处理掉把，
刘艳红老师
2022 05/15 14:58
你是把这个成本调增了，是吧，
84785006
2022 05/15 15:06
嗯，是的，调增了，
刘艳红老师
2022 05/15 15:08
那把去年那笔冲掉就可以了
借：成本（负数）
贷：应付（负数）
84785006
2022 05/15 17:53
2021年的的帐不能改了吧，我只能在今年改，可是今年改不是影响今年的利润么，
刘艳红老师
2022 05/15 17:56
通过以前年度损益调整就可以了
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