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和汇算清缴A105050填不填？
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填写
只好有工资
社保
福利费等就得填写
没有的0保存
2022 05/15 16:50
84784997 
2022 05/15 16:51
有工资但是没有需要调整的，填不填呢
郭老师 
2022 05/15 16:52
只要有发生，就得填写，不管调不调整
84784997
2022 05/15 16:57
工资支出第一项如果把帐载金额和实际发生额都填写了，所得税报表里面的税就高了啊
郭老师
2022 05/15 16:58
你好
税收金额没有填写
84784997
2022 05/15 16:59
怎么填写税收金额
郭老师
2022 05/15 16:59
税收金额和实际金额填写一样的。
84784997
2022 05/15 17:04
啥实际金额啊？个税的？还是和工资支出金额一样？
郭老师
2022 05/15 17:05
税收金额是允许抵扣所得税的意思，
工资他没有抵扣比例限制它和实际金额是一样的
84784997
2022 05/15 17:09
是这样吗？
郭老师
2022 05/15 17:10
好对的是的是这么做的。
84784997
2022 05/15 17:11
如果有需要调整的收入，是不是需要填写105010，就是说如果有2000的成本发票没有到的话需要怎么填写?
郭老师
2022 05/15 17:12
这个工资不需要用发票的，如果你们有没支付的税收金额和实际金额减去没有支付的金额就可以啦
84784997
2022 05/15 17:14
老师我的意思不是工资，就是说我现在有一张进了货物的成本发票没到，当时是我暂估的成本2000，现在怎么办
郭老师
2022 05/15 17:15
应该在105000
这个表格里面填写帐载金额2000
84784997
2022 05/15 17:18
他这个里面要是填写，必须要填写105010，我想问填在视同销售收入里面？还是视同销售成本？
郭老师
2022 05/15 17:21
你好在30栏里面的其他
84784997
2022 05/15 17:25
你的意思是不填105010，直接在105000里面的30栏填写2000就好了哦
郭老师
2022 05/15 17:26
对的是的是这么理解是这个意思的。
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