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问题已解决
老师 问你哈 异地项目预缴增值税的金额 是系统自己会带进去 还是我们要手动填进去 这个是5月份报的是4月份的增值税 增值税申报表那边没有预缴税额[捂脸][捂脸] 但是人家在网上是有预缴的 预缴了3000多的增值税 难道要手动填进去的吗[捂脸][捂脸] 我一直以为是系统自己会带进去 也像进项税那样 系统会自己带进去
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你好！需要填写附表四
2022 05/15 18:40
蒋飞老师 
2022 05/15 18:42
你好！需要填写附表四（第三项建筑服务）
84784971 
2022 05/15 19:04
老师 我增值税已经申报好了啊 税款也已经交好了 我以为是系统自带出来的 我没有把预缴税款填进去 会有影响吗
蒋飞老师
2022 05/15 19:08
好的，可以下个月申报时，填写。没有影响的
84784971
2022 05/15 19:11
老师 他2月份也预缴了税款1000多 4月份也预缴了税款3000多 我都没有给他填写进去 下个月申报的时候 能不能直接把期初的1000多和3000多税款 合并加在一起作为期初的 填4000多在期初表格里面
蒋飞老师
2022 05/15 19:43
你好！可以的，没有影响的
84784971
2022 05/15 19:56
老师 异地项目预缴的增值税， 是不是可以抵扣当期要缴的增值税，比如预缴的是3500 当期要交的是3200 这样子就不用再交增值税了 如果当期要交的税额比预缴的税额多了 是不是就要补交增值税
蒋飞老师
2022 05/15 20:05
是的，你的理解很对
84784971
2022 05/15 20:10
老师 4月份预缴了增值税3000多的没有填到预缴表格去 导致销项大于进项又交了300多的增值税 要是有填进去 就是说不用交增值税了 是这个意思吗 那就是说我这次没有抵扣 可以放到下次抵扣 对吗
蒋飞老师
2022 05/15 21:12
是的，是这么理解的。
84784971
2022 05/15 21:14
好的 非常感谢老师
蒋飞老师
2022 05/15 21:41
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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