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问题已解决
老师您好，像这种含有待转冲抵金额的医保账怎么做，谢谢！
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你的待转金计入其他应收款
2022 05/16 08:17
84784976 
2022 05/16 08:19
老师，我这个做的哪里有问题，正确的分录该怎么做
朴老师 
2022 05/16 08:32
吧待转金计入其他应收款
然后下月交的时候冲抵
84784976
2022 05/16 08:33
老师，我们是这个月交的时候冲抵了，应付的是58628，待转金是37779.12，我们实缴的是减去待转金额的也就是20848.88
朴老师
2022 05/16 08:37
同学你好
你的问题是什么
84784976
2022 05/16 08:38
就是这个月是用待转金抵扣了一部分医保，我这个分录就是科目错了，其他对的吧
朴老师
2022 05/16 08:45
你这个科目也可以用
只要最后冲抵了就可以
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