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老师您好，请问医保的这种，含有待转金的，怎么做账呢？
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你好，这钱你实际交纳了吗？
2022 05/15 20:33
84784976 
2022 05/15 20:34
是的老师
耿老师 
2022 05/15 20:34
您好，记录其他应收款就可以
84784976
2022 05/15 20:34
实际缴纳就是20848.88
耿老师
2022 05/15 20:35
您好，那就是没有实际缴纳是吧？
84784976
2022 05/15 20:35
具体分录怎么做呢，应付是52628 冲抵了3777.19
耿老师
2022 05/15 20:36
您好，这个差额你们还交吗？
84784976
2022 05/15 20:37
这个待转金是之前多交剩下的，直接冲抵这个月的，相当于少交了3777.19
84784976
2022 05/15 20:37
写错了，是37779.12
84784976
2022 05/15 20:38
就想问下这笔冲抵金额怎么入账
耿老师
2022 05/15 20:46
您好，之前多交的你们没有在其他应收款科目下核算吗？
84784976
2022 05/15 20:46
之前没有的
耿老师
2022 05/15 20:48
你好！之前多交的你都进费用了吗？
84784976
2022 05/15 20:48
是的，怎么冲减费用呢
耿老师
2022 05/15 21:20
你好，原分录红字冲回就可以冲到其他应收款里
84784976
2022 05/15 21:21
老师，您看下哪里有问题
耿老师
2022 05/15 21:24
你好，你这里不是冲了这个多交的吗？最后一行
84784976
2022 05/15 21:32
这个对吗？
耿老师
2022 05/15 23:02
你好！你们其他应收款金额和多缴费金额不一样
84784976
2022 05/15 23:04
老师，怎么修改呢
耿老师
2022 05/16 05:58
你好！应该是一样的，差额怎么产生的？
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