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刚才打错了 预缴增值税3%

你好！那这样的话公司每月增值税纳税申报，公司的销售额是用哪个？是项目部收入100万那个吗？是那个的话，每月增值税纳税还成负数了！即（销项—进项—项目预缴的增值税=公司增值税要纳税申报的数，这个结果为成为负数了）

买是开了发票还是先收到了钱？哪一个在先的话，按照哪一个来？

那你遇到的以后再抵扣。

那你遇到的以后抵扣 还有你这个3%对应的进项不能抵扣 但是可以差额 收入减去成本，按这个来预交所得税，然后你回来申报的话，也是按照这个来缴纳的，收入减去成本，减去预交，也就是你预交的增值税和你回来申报的应该是一样的

听不懂呀？

1、是不是公司计算销项税税额时采用9%，项目采用简易计税3%预缴增值税？公司增值税纳税申报：公司销项-公司进项-项目预缴的增值税？ 2、又假如，如果项目采用一般计税，那预缴增值税就是，销售额/（1+9%）*2，最后公司每月需要增值税纳税申报时，增值税税额=公司预缴的7%增值税+公司销项税额-公司进项税额-项目预缴的2%增值税，是这样吗？

1是的 3%进项不允许抵扣这个理解吗 2是的 抵扣不完的以后抵扣就是了 又不是说没法抵扣了

你好，公司正常的进项税额为什么不能抵扣销项税额？

你好 201636号文件规定 简易计税对应的进项不晕抵扣增值税 你们已经按低税率的缴纳增值税还让你抵扣增值税

公司的销项税额-公司的进项税额=公司的增值税税额 那项目部预缴的增值税怎么办？不是用公司的增值减去项目部预缴的增值税税额吗？

预缴的你，以后有其他的项目可以继续抵扣

你回来申报是销项减去进项，减去预缴，如果抵扣不完，这个预缴你留着以后抵扣，抵扣完了就正好抵扣

那在公司申报时：销—进—预缴，这个预缴不就是项目部预缴的3%的增值税吗？

是的 销项100 进项80 预缴30 你只需要抵扣预缴20 剩余10 以后抵扣