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老师这种账怎么做平 部分是走账 部分是材料 设计到两个公司 备注是先收到2068500 在付北京展建
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你好，走账和收货款、支付货款分别是多少钱
2022 05/16 08:22
84784953 
2022 05/16 08:32
走账不体现出来 只想体现全部是货款 2068500是我们收的 货款是1217288 还有851212是我们公司自己收了 这个钱怎么做才能体现我全部是材料款 合情合理
小宝老师 
2022 05/16 08:44
你好记账的时候
借:应收票据2068500
贷:应收账款1217288
预收账款851212
这是收的分录，支付金额冲应付，多余的计入预付
84784953
2022 05/16 08:47
老师能不能把分录都 写一下 我好学习一下
84784953
2022 05/16 08:49
851212是我们收的啊 不是预付款 1217288 是材料款
小宝老师
2022 05/16 08:55
您好，您刚才说都要反应成货款。所以呢，只能通过应收和预收或者应付跟预付来体现。
这个851212是什么款？你们收的是什么意思？收的是什么款？
84784953
2022 05/16 09:23
2068500-1217288=851212 多的不就是我们公司的吗？
84784953
2022 05/16 09:23
货款只有1217288啊老师你看后面备注没有
84784953
2022 05/16 09:25
整个分录老师能不能写一下
小宝老师
2022 05/16 09:29
你好，你没有明白我的意思。我知道咱们的业务是收到一个承兑，是2068500。其中货款是1217288。那么剩余的这个85万是什么款？用来用做什么用？我问的是这个，因为做分录的话，要根据业务的内容来做。
84784953
2022 05/16 10:17
85万就相当于我们给我们的 没有业务
84784953
2022 05/16 10:17
相当于返款这样的
84784953
2022 05/16 10:18
这样的会计分录怎么写呢
小宝老师
2022 05/16 10:19
返款他就要确认其他业务收入了，
借应收票据
贷应收账款
其他业务收入
84784953
2022 05/16 10:22
能不能整体分录写一下
老师
小宝老师
2022 05/16 10:22
那你支付出去的分别是设么业务
84784953
2022 05/16 10:23
上面写的板材款
小宝老师
2022 05/16 10:27
收到承兑
借:应收票据2068500
贷:应收账款1217288
其他业务收入851212
支付
借：应付账款2068500
贷应收票据2068500
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