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老师，个税申报数和实际发放数不一致有影响吗
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有
你申报的少了，影响你抵扣企业所得税，
如果你申报的多了，容易被个人投诉
2022 05/16 08:29
84784987 
2022 05/16 08:33
老师，怎么影响到企业所得税的呢
郭老师 
2022 05/16 08:37
你好，你账上做了100，你给人家申报了50，你抵扣所得税的时候填写的是100在职工薪酬明细表，职工薪酬明细表和自然人电子税务局需要比对的，如果比对的不一致，你申报的少了，税务局会要求你们调整。
84784987
2022 05/16 08:51
老师，那之前申报的月份有部分员工没有报的，现在应该怎么做？
郭老师
2022 05/16 08:54
现在可以补上的，如果需要新增人员的，得带着纸质的申报表、公章去税务局修改
84784987
2022 05/16 08:59
老师，我能在自然人电子税务局里查到上一年的职工薪酬数吗
郭老师
2022 05/16 09:04
你好，可以的，自然人电子税务局一个统计查询
84784987
2022 05/16 09:07
老师，如果说上个月没有申报的员工这个月是不是可以加上上个月的数一起申报呢？或者说上个月申报数后来发现不对的，是不是可以在这个月加加减减去调整呢？
郭老师
2022 05/16 09:09
是的，可以修改的，但是你得有发放的证明吧
84784987
2022 05/16 09:16
有发放银行回单，实际是已经发放了，上月没有申报个税，这个月我可以直接本月数+上月数去申报对吗？
郭老师
2022 05/16 09:17
可以的
可以这么做的
84784987
2022 05/16 09:17
税务局比对的是一整年的数吗？年内每个月有不对的是不是可以自行调整申报数就可以了
郭老师
2022 05/16 09:22
好对的是的是这么做的。
郭老师
2022 05/16 09:23
可以修改的，你们平时申报错了可以更正
84784987
2022 05/16 09:26
老师，个税申报数是不是个账上计提的工资数是相等的，也就是应发数？
郭老师
2022 05/16 09:30
哦对的是的是这么做的，是这么理解的。
84784987
2022 05/16 09:33
您说的平时申报错了可以更正是自己在自然人电子税务局可以更正还是要去税务局大厅更正呢老师
郭老师
2022 05/16 09:35
平时你更正，只要不需要增加人员，可以自己在自然人电子税务局修改。
郭老师
2022 05/16 09:35
现在更正申报，不需要增加人员的话，也可以
84784987
2022 05/16 09:43
老师，我查了一下去年一年个税申报数，又查了企业所得税汇算清缴里职工薪酬，这两个数是不是应该相等的？如果职工薪酬比个税申报数小了很多是不是代表企业少抵扣了成本
郭老师
2022 05/16 09:44
你们是发工资的次月申报个税吗？
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