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问题已解决
老师你好！我21年少做了收入，从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做，现在把21年数据结转到22年时出现问题，请问老师怎么处理？
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你好，出现了什么问题的？你申报给税务局的财务报表能重新修改吗？还有你的所得税预缴，如果不能的话，建议你不要反结账修改
2022 05/16 08:36
84784988 
2022 05/16 08:38
老师什么意思，你们的老师让我反结帐补做，你这又不让，我不明白啊老师！你不是软件老师吗？
郭老师 
2022 05/16 08:39
你好，你申报给税务局的第四季度的所得税还有财务报表能修改吗
郭老师
2022 05/16 08:39
还有你的增值税收入少，申报了没有？
郭老师
2022 05/16 08:39
你申报给税务局的季度预缴的所得税，还有第四季度的财务报表和年报的财务报表，还有汇算清缴里面主表的利润总额得是一样的
84784988
2022 05/16 08:40
报表我可以到税务修改，增值税已经申报了，在做汇算清缴时发现少做收入了，才补做的
郭老师
2022 05/16 08:42
只要你能修改，你税务局那边允许修改就可以了。我们这边第四季度预缴的所得税不允许修改的
税务局就要求在汇算清缴调整
你最好问清楚了
现在结转出现了什么问题啊？
84784988
2022 05/16 08:43
上年数据结转不过来
郭老师
2022 05/16 08:52
也就是你资产负债表期末余额变了，你的期初修改不过来？
84784988
2022 05/16 08:53
谢谢老已经找软件老师解决了！
郭老师
2022 05/16 08:53
好吧，已经修改了就行
84784988
2022 05/16 08:54
和修改没有关系，是软件出现问题！
郭老师
2022 05/16 08:55
我这里的修改是软件那边给你修改
不是你账务处理的问题
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