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老师，收到增值税留底退税款怎么做账了，申报表怎么填？
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借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
2022 05/16 09:18
84785017 
2022 05/16 09:20
这样做玩应交税费应交增值税进项税额转出贷方不是有余额吗？怎么结账这个余额了？
郭老师 
2022 05/16 09:21
你好，你的销项和进项月末结转到哪个科目里面，然后在附表二二十二行进项转出里面填写。
郭老师
2022 05/16 09:21
你的销项和进项结转到转出，未交增值税的话，这个进项转出也结转到转出未交增值税
84785017
2022 05/16 09:25
22行填留抵退的金额吗？
郭老师
2022 05/16 09:27
你好，对的是的，是这么做的。
84785017
2022 05/16 09:28
好的，谢谢老师！
郭老师
2022 05/16 09:29
不用客气，工作愉快
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