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税控盘维护费，一般人，借管理费用，贷银存；抵扣的时候借应交税费—应交增值税（减免税额）贷管理费用，对吗？还有就是有张表要填，是那张表
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您好
账务处理正确的
填附表四 减免税明细表 主表23栏
2022 05/16 09:19
84785004 
2022 05/16 09:20
增值税吗？就是每月那个增值税申报的那张表？那汇算的时候，要做处理吗？
84785004
2022 05/16 09:22
那抵扣的时候，他不是全额抵扣吗？票上不是又有税额，怎么处理？
bamboo老师 
2022 05/16 09:22
增值税全额抵扣啊 跟汇算清缴没关系
84785004
2022 05/16 09:25
收到票不是有税额吗？但是这个维护费用一般都是280元，又可以全额抵扣，我想问，发票抵扣和增值税两个地方，分别怎么处理？
bamboo老师
2022 05/16 09:30
280全额抵扣 就前面那样写分录
然后填我说的那些表格就可以了啊
84785004
2022 05/16 09:31
那发票抵扣里面就不操作了吗？
bamboo老师
2022 05/16 09:36
发票抵扣里面做勾选不抵扣操作
84785004
2022 05/16 09:36
好的，收到
bamboo老师
2022 05/16 09:38
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
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