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老师我报年度汇算清缴时发现财务报表2020年年末就是2021年年初资产负债表的资产总额数跟账上不是一个数字，原因是反结账把2020的几笔帐记上了，所以2020年的年末数发生了变化。现在报2021年汇算清缴时资产负债表年初数自动弹出是上年报的数，这个怎么处理？？？？
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具体涉及什么科目，什么业务
2022 05/16 11:31
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老师，现在报一季度所得税，我们2020年亏损，2021年有少量亏损，这季度有盈利，在填报时弥补以前年度亏损是填2020年加2021年的数吗？2020年年报有调整，2021年年报还没报。
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老师好 今年汇算清缴资产数和利润表是填2020年末的数吗？
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求近三年净资产平均增长率，以2020年末余额为年末数，那年初数是以2017年年末数（2018年年初数）对吗？还是说是2018年年末数
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老师，如果2019年是报告年度，资产负债表日后调整事项发生在2020.2月，调表时是调整2019年资产负债表年末数和2020年年初数对吗，还有一个问题，2020年1月份已经结账了，还能调2019年末的报表吗，是不是需要反结1月份？
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老师，现在处理公司所得税汇算清缴，但是2021年时，这个单位没有做2020年的汇算清缴，（因为一些原因公司断了税务申报，后来被罚款的）所以现在公司2020年的亏损额就没有统计到里面，这个断了，我就不管了，正常申报2021年的可以吗，还是必须去税务把2020年的汇算清缴补了？也不知道2021年去税务处理罚款补申报时有没有补汇算清缴，但是电子税务局里，现在2020年的亏损额是0
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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