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老师，我们21年付给别的公司的利息，钱付了，因为对方没开发票，我们挂的往来，22年4月对方开了发票，我们汇算清缴时该怎么做呢
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你好，你21年账务处理怎么处理的
2022 05/16 09:43
84784966 
2022 05/16 09:45
21年挂的往来，借：其他应收款，贷：银行存款
小惑老师 
2022 05/16 09:47
那你应该21年处理为费用，要不修改21年账，要不用以前年度损益调整科目
84784966
2022 05/16 09:49
22年4月做账就用的以前年度损益调整，现在做21年汇算清缴那这块改怎么做
小惑老师
2022 05/16 10:16
你先要调整21年财务报表，按照调整21年财务报表填写汇算数据，就是你利润表包括这笔费用
84784966
2022 05/16 10:19
那就是还得去税务局修改21年的利润表，然后按照正常的汇算做就行吧
小惑老师
2022 05/16 10:21
对，这样最省事，建议你反结账到21年底，这样不需要调年初年末金额了
84784966
2022 05/16 10:22
反结账到21年好麻烦呀
小惑老师
2022 05/16 10:50
不麻烦啊，比你调报表要简单的多
84784966
2022 05/16 11:01
我调21年的账，我还得修改21年底的报表
小惑老师
2022 05/16 11:02
不是都系统直接出报表了，只需要做笔账，结转个损益
84784966
2022 05/16 11:03
因为报表改了，就跟每个季度给税务局报的不一样了
小惑老师
2022 05/16 11:43
没关系啊，你不是汇算没有做呢吗？汇算年报对就可以了，
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