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代垫的运费，开发票的时候要注明是代垫运费吗
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您好，这个是没有必要的哈
2022 05/16 09:50
84784979 
2022 05/16 09:52
那做账的时候不好区分啊
84784979
2022 05/16 09:53
不知道是代付的运费还是我方产生的运费
小锁老师 
2022 05/16 09:54
这个一般情况下运费都是我们自己产生的，所以对方开票也不会区分
84784979
2022 05/16 09:55
我方销售给对方，运费是谁出？
小锁老师
2022 05/16 09:55
看你们合同怎么规定，一般情况下都是购买方承担
84784979
2022 05/16 09:58
对啊，我们给对方代垫了运费，把运费给了运输公司，而不是对方给运输公司，这笔运费怎么记账？
小锁老师
2022 05/16 10:00
这个是作为你们的应收账款的，因为这个款最终通过对方收回来对不对？
84784979
2022 05/16 10:01
是啊是啊，
84784979
2022 05/16 10:02
我们采购的时候，和销售出去都是一家运输公司开的发票，不注明是话，就不知道那笔金额代垫的了，
小锁老师
2022 05/16 10:03
那你可以单独做一笔运费的 借 应收账款 贷 银行存款
84784979
2022 05/16 10:03
因为采购的运费是计成本，不区分不一样啊，不知道实务中怎么做的
小锁老师
2022 05/16 10:04
嗯，单独做一笔就行
84784979
2022 05/16 10:04
分录是要做，但是附什么原始凭证？就是那开在一起的运费
小锁老师
2022 05/16 10:07
单独用发票的复印件的哈
84784979
2022 05/16 10:08
可以那张发票混合了采购的运费，
小锁老师
2022 05/16 10:33
就是说，用那个发票的复印件放在后边
84784979
2022 05/16 10:37
不用注明哪笔是代垫的运费，
小锁老师
2022 05/16 10:38
没必要，这个你们都能区分
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