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我去年年暂估了一笔成本3万，今年汇算清缴前只取的去年的一部分费用票1万，怎么处理啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 是的，还有两万开不出来了，票也不会来了，那我就直接在今年调吗，冲销去年部分成本，借:应付账款——暂估1万贷:主营业务成本1万根据补来的费用票:借:管理费用1万贷:银行1万然后汇算清缴调增2万，老师你看是这样处理的吗，还是要用年度损益调整科目？
2022 05/16 10:12
84785034 
2022 05/16 10:28
老师按你的说法借:应付账款——暂估3万贷:以前年度损益调整3万，根据发票做借:以前年度损益调整1万贷:应付账款1万，同时结转以前年度损益调整借:以前年度损益调整2万贷:利润分录——未分配利润2万。这样要是样调整后报表与2021年12月的就会有点差异，是不是还需要手动调整报表？
郭老师 
2022 05/16 10:05
那你需要调整2万的，这个暂估是虚增的吗？如果是的话，还需要红冲2万
郭老师
2022 05/16 10:14
借应付账款贷，以前年度损益调整3万，
然后再做发票的，借以前年度损益调整贷应付账款1万
借以前年度损益调整2万，贷利润分配未分配利润2万
郭老师
2022 05/16 10:30
可以修改，也可以不用修改。如果你想要修改的话，修改期初未分配利润。
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