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老师，四月发票开了45万，然后增值税如何填写呢！
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普票还是专票 同学
2022 05/16 10:51
84784995 
2022 05/16 10:51
老师，是普票
84784995
2022 05/16 10:52
老师,我是月报，报四月的增值税
秦枫老师 
2022 05/16 10:52
填下在小规模纳税人 不知道你是劳务还是服务 自己确定一下 然后 第10行第12行
84784995
2022 05/16 10:54
那然后看我的资产负债表还是利润表，还是直接填45万
84784995
2022 05/16 10:55
老师，我有个疑问是这个填的数据是根据报表填的，还是根据开出去的票数据填
秦枫老师
2022 05/16 11:00
这个开票金额45万是填增值税纳税申报表 这个45万即是你开票的金额 也是你利润表的不含税收入金额
84784995
2022 05/16 11:03
那老师，附列资料一和二，还需要填吗？
84784995
2022 05/16 11:06
那个应税行为扣除额计算是什么意思呢！
秦枫老师
2022 05/16 11:07
有的地区只需要填主表 有的需要填写减免表 《增值税减免税申报明细表》 如果你提交的时候时候通不过 才要填写
84784995
2022 05/16 11:08
谢谢老师
秦枫老师
2022 05/16 11:09
不客气 祝您工作顺利 如果老师的答复有帮助到你 麻烦给个评价哦
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