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问题已解决
老师，1、2、4小问做得对吗？3、5、6小问分录及金额应是多少
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答学员您好，1、2、4小问做的没问题
2022 05/16 11:16
dizzy老师 
2022 05/16 11:17
3：借 ：资本公积 3000
贷：股本 3000
dizzy老师
2022 05/16 11:20
5、借：盈余公积 4567
贷：利润分配-盈余公积补亏 4567
dizzy老师
2022 05/16 11:21
结转利润分配明细账户会计分录如下：
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
按利润总额的10%计提法定盈余公积金
借：利润分配——未分配利润
贷：盈余公积
根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金
借：利润分配——未分配利润
贷：盈余公积
向股东分配利润
借：利润分配——未分配利润
贷：应付股利
84785007 
2022 05/16 11:27
可盈余公积好像没有4567吧？
dizzy老师
2022 05/16 11:29
就是你这道题一开始的盈余公积期初余额里面我也不知道有多少法定盈余公积，所以还是掌握分录为主吧
84785007
2022 05/16 11:30
题中意思是每十股转增3股，共转增了3000股吗
dizzy老师
2022 05/16 11:41
是的，面值是1元，所以是3000
84785007
2022 05/16 17:02
第5问有问题吧，题中说未弥补亏损是350万
dizzy老师
2022 05/16 17:04
我只能看到你这个题目的第二问亏损4567，后面第三问的题目有部分看不到
84785007
2022 05/16 17:05
这个是题目
dizzy老师
2022 05/16 17:06
对，是弥补亏损350万元
84785007
2022 05/16 17:06
那第5问分录及金额应该是怎样的
dizzy老师
2022 05/16 17:08
借：盈余公积 350
贷：利润分配-盈余公积补亏 350
因为我从题目中只能知道你提了法定的盈余公积50，但是期初的盈余公积中并没有交代具体的法定盈余公积
84785007
2022 05/16 17:14
如果按题中说的350，1至6小题分录及金额对吗
dizzy老师
2022 05/16 17:18
你这个会计处理没问题的
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