00:10:00
问题已解决
收到供应商提供的红冲发票，制作分录：借：原材料 （红字），应交税费-增值税转出进项税额（红字）；贷：应付账款（红字），可以吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，可以这么做的。
2022 05/16 11:12
阅读 116 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 116
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
收到供应商提供的红冲发票，制作分录：借：原材料 （红字），应交税费-增值税（进项税额）（红字）；贷：应付账款（红字），可以吗？
114 -
供应商去年给我们开的专票，今年年初说开错了红冲后重新开的，报税把去年那张发票放入进项税额转出了，对应的会计分录这么写对吗？
1，去年收到发票
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2，今年收到红冲发票
借：原材料（红字）
应交税费-应交增值税（进项）（红字）
贷：应付账款（红字）
3，收到正确发票
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
4，同时做
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
438
-
红冲发票分录金蝶软件可以全部是红字吗
比如
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费-增值税（红字）
303
-
进项税额转出：销售方开具发票，一笔业务多开一张发票，导致购买方前期已认证，现在做进项税额转出，会计分录如下（烦请老师指导是否正确）：
购进：
借：库存商品
应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应付账款
红字：
借：库存商品（红字）
应交税费—应交增值税—进项税额（红字）
贷：应付账款（红字）
转出：
借：应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出
月末结转：
借：应交税费—应交增值税—进项税额转出
贷：应交税费—未交增值税
1511
-
收到红字发票怎么做会计分录？原来分录:借原材料 借 应交税费-增值税-进项税额，贷：应付账款。 以下冲红分录对吗？借 原材料（负数），借 应交税费-增值税-进项税额转出（负数），贷：应付账款（负数）
1476
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
