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老师你好，做2021年汇算如果亏损107040减免所得税优惠明细表就不用填写了对吗？谢谢
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你好，打开保存一下的，必须填写强制填写的。
2022 05/16 11:11
84784995 
2022 05/16 11:15
嗯，好的！老师，小型微利企业也是一样亏损也打开107040保存下对吗？
郭老师 
2022 05/16 11:16
对的是的，是这么做的。
84784995
2022 05/16 13:11
嗯，好的。老师我看以前会计做的2020年汇算职工教育经费账上也没数，但是汇算105080表上职工教育经费怎么有金额呢？
郭老师
2022 05/16 13:16
你看一下你们单位是不是有培训费。
84784995
2022 05/16 13:18
老师，看账的科目没有培训费明细科目
郭老师
2022 05/16 13:21
你都填写那些内容
帐载金额还是实际金额
84784995
2022 05/16 13:27
老师我单位承租别的公司房子，电费交给承租人，承租人只不过是给我复印了供电局给他公司开的电费发票和他公司给我公司开的电费缴纳通知单，还有我公司付款给承租人的电费银行回单，这能税前扣除吗？不能扣除的话汇算时在那张表调增呢？
郭老师
2022 05/16 13:28
对方能给你开一个原始凭证分割单吗？只要有这个凭证分割单，你们就可以抵扣所得税。
84784995
2022 05/16 13:31
没有这个，看之前一直没有
郭老师
2022 05/16 13:32
现在能补上吗？如果没有的话，你就得调增。
84784995
2022 05/16 13:33
没有，老师那我直接填写在A105050表30行其他行次里填写调增行吗？
郭老师
2022 05/16 13:39
可以的，可以这么做的。
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