问题已解决
老师:请教下,无形资产多摊了100,调整以前年度损益调整,怎么分录调?是不是这样?借:以前年度累计摊销 管理费用-无形资产 -100 贷:以前年度损益调整 以前年度损益调整 -100 ?后面还有分录吗?
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速问速答 你好; 多分摊了。 应该是做 借累计摊销贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ; 然后 你这个是好久年度的
2022 05/16 11:14
84785005
2022 05/16 11:16
是去年的,老师
meizi老师
2022 05/16 11:24
你好; 你21年年报做了 没有
84785005
2022 05/16 11:26
做过21年年报了,老师
meizi老师
2022 05/16 11:33
你做了年报; 是否涉及 退税或者补税的; 你做分录没有
84785005
2022 05/16 11:37
还没出报表,没有做,审计那边让调。这两天出报告
meizi老师
2022 05/16 11:43
你好 ; 那你等着报告出来了。 到时在考虑分录哈