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老师好！我2022年预缴了一次所得税733.94元，我是申报所得税时申报过了，但是账务没有做。然后，2022年财务报表上有一个所得税费用1313.56元是2021年汇算清缴时的所得税，现在2022年所得税汇算清缴，申报财务报表时要修改吗？
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这个所得税费用不影响汇算清缴的，不用修改的
2022 05/16 12:02
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老师，我2022年4季度的所得税申报可不可以小预估报一下，或少报一点，到年度汇算清缴时再报正确的或补交所得税，可以吗？
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汇算清缴，所得税里，有关联业务往来，要申报吗
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老师，现在处理公司所得税汇算清缴，但是2021年时，这个单位没有做2020年的汇算清缴，（因为一些原因公司断了税务申报，后来被罚款的）所以现在公司2020年的亏损额就没有统计到里面，这个断了，我就不管了，正常申报2021年的可以吗，还是必须去税务把2020年的汇算清缴补了？也不知道2021年去税务处理罚款补申报时有没有补汇算清缴，但是电子税务局里，现在2020年的亏损额是0
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企业所得税汇算有两个问题需要咨询您：
1、营业收入调整具体是这样的：有一部分应收款在2022年度不确定是否能收回，顾在2022年度没有确认收入，到2023年度收回后才确认的收入，这种情况是否要在2022年度的所得税汇算中调增营业收入，2024年度汇算2023年度时候相应调减？
2、费用调整具体是这样的：2021年度有笔费用根据合同约定且按权责发生制计提了，但2022年度确定对方不来结算了（确定的时间发生在2021年度企业所得税汇算清缴之后），账面做了以前年度损益调整（是不影响2022年度损益的），现在2023年度汇算2022年度企业所得税时，这笔费用是怎么处理？
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老师，企业所得税汇算清缴，如果是2022年，在2023年中有以前年度损益调整，那么在填报2022年汇算清缴时是先调表后申报，还是直接在纳税调整项目表中进行调整？
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查看更多- 问题：1.外聘研发人员劳务费，处理方法：一.代扣代缴个人所得税，为该外聘研发人员申报劳务报酬所得，不取得代kai的劳务费票据。二、该外聘研发人员去前台代kai劳务费票据；同时企业取得该票据后，代扣代缴个人所得税，为该外聘研发人员申报劳务报酬所得。上面两种方法哪一种正确？2.将外聘研发人员的劳务费，申报个税工资薪金所得，是不正确的，对吗？3.自然人去前台代kai建筑服务劳务费发票，备注栏会备注：由支付方代扣代缴劳务报酬所得个税。那自然人去前台代kai研发活动劳务费，备注栏是否也会备注：由支付方代扣代缴劳务报酬所得个税？ 昨天
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