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问题已解决
我员工跟我报销1000块，说这个费用应该冲抵和我的客户A的款项，我账务处理：借应收账款-A，贷银行存款，这样处理对吗？我应该付什么原始单据呢？
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您好，这个是可以的，是对的，附上银行回单
2022 05/16 11:16
84785012 
2022 05/16 11:17
付给个人，没有任何发票，只有内部单据，可以吗
84785012
2022 05/16 11:19
其中有600块钱，是付给其他人的跑腿费，没发票，只有员工手写的查验费用，
小锁老师 
2022 05/16 11:19
最好别超过500元用收据
84785012
2022 05/16 11:20
就是员工跟我报销的费用，冲抵另一客户的往来款。
小锁老师
2022 05/16 11:20
嗯我明白您的意思的
84785012
2022 05/16 11:21
啥票据都没有，就手写注明，连收据都没有，都是给码头工人的
小锁老师
2022 05/16 11:21
那就不太行了，这样容易有风险
84785012
2022 05/16 14:07
那怎么处理呢，确实是员工代公司付费码头工人费用了，没有任何单据，只是在有发票的明细费用旁边，备注了还付了每单200的查验费。
小锁老师
2022 05/16 14:08
一共是你说的600块钱的不
84785012
2022 05/16 14:09
是的一共600元
小锁老师
2022 05/16 14:13
那就不找替票，先直接入账
84785012
2022 05/16 14:37
公司客户结的款，结到股东个人账户了，股东又转款给公司，注明为客户结费用。这样可以吗
小锁老师
2022 05/16 14:43
可以，这个是可以额
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