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小微企业所得税汇算时填写哪些报表@郭老师
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同学你好，一般是填下面这几个表:
A000000《企业基础信息表》、
A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》、
A105000《纳税调整项目明细表》、
A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》、
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》
A106000《企业所得税弥补亏损明细表》、
A107040《减免所得税优惠明细表》
2022 05/16 12:18
84785039 
2022 05/16 14:14
那其他报表不用勾选，直接勾选上面您说的那些表，是吗？
陈静芳老师 
2022 05/16 14:15
是的，就勾选这些表哈
84785039
2022 05/16 14:16
收入，费用，期间表都不用选，是吗？
陈静芳老师
2022 05/16 14:31
这些直接在主表填写就可以了
84785039
2022 05/16 15:01
教育经费，两个在具体工作中如何判断？
陈静芳老师
2022 05/16 15:11
1、含义不同：
职工教育经费是指按税法规定可以以计税工资的一定比例提取的用于企业职工培训的费用。
培训费用是指企业实际发生的用于职工培训的费用。
2、范围不同：
职工教育经费不等于职工培训费，但是职工教育经费主要用于职工培训，除此还包括继续教育、奖励、购买教学设施等费用；职工培训费只包括各项职员培训、特训的费用。
84785039
2022 05/16 15:25
公司之前没有为员工交社保，被告了，之后私了，公司支付的赔偿金怎么做账？
陈静芳老师
2022 05/16 15:27
根据会计学堂的规定需要一事一问哈，这个问题同学需要重新提问，会有专业的老师马上为您解答的。
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